|
|
Faktúra |
261002418
|
nákup potravín
|
194,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260184
|
nákup potravín
|
607,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Vančo s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
nákup potravín
|
806,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Dušan Bellay DUMA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261002417
|
nákup potravín
|
47,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260095
|
pranie, žehlenie prádla
|
281,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Luxury Ŕistiare˛ |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9032602701
|
pracovná zdrav. Služba
|
82,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ProCare, a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2612
|
hudobné vystúpenie B
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
malinyJAM s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
výtvarný materiál - Murg.
|
285,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
výmena bojlerov -Kom. B, Murg.
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Michal Chatrnúch |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226050
|
pečiatka FK
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Martin Ivančík |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019877
|
Voda 04/2026 A
|
109,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019876
|
Voda 04/2026 B
|
109,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019875
|
Voda 04/2026 Murg.
|
172,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600043
|
maliarsky materiál
|
125,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Lapoš Gabriel - FARBY LAKY |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019848
|
Voda 04/2026 Podz.
|
94,24 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
Zmluva |
7/2026
|
dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
interaktívny monitor - Kom. A
|
1 697,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
AKTech s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
piesok do pieskoviska - Kom. B
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
HRACHOSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226046
|
výtvarný materiál A
|
465,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Martin Ivančík |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202610715
|
Tepelná energia B 4/26
|
766,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
UCED Sereď s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |