Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 181000061 nákup potravín 97,76 s DPH 12.01.2018 Súkeník Bohumil Materská škola - ŠJ Bc. Iveta Fraňová riaditeľka 05.04.2018
Faktúra 32300696 el. energia 1/2023 1 744,00 s DPH 09.01.2023 MET Slovakia a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202310107 teplo B 1/2023 2 526,82 s DPH 03.02.2023 Energetika Sereď, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202310120 teplo A 1/2023 2 084,24 s DPH 03.02.2023 Energetika Sereď, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023071 zodpovedná osoba 1/2023 24,00 s DPH 02.02.2023 Osobnyudaj.sk,s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 20230019 kuchynský odpad 1/2023 90,00 s DPH 02.02.2023 Alatere s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023005 oprava signalizácie A 96,84 s DPH 01.02.2023 Marián Duchoň - ISTIK Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023009 oprava signalizácie P 144,67 s DPH 01.02.2023 Marián Duchoň - ISTIK Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023001 oprava vyžínačky 92,00 s DPH 01.02.2023 Róbert Klec Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 230214 šiltovky, bundy 1 236,60 s DPH 01.02.2023 Chránené dielne s.r.o Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8688514788 plyn 1-2/2023 2 046,00 s DPH 01.02.2023 SPP a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8320928350 mobil 1/2023 160,50 s DPH 23.01.2023 Slovak Telekom a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8475738844 vyúčt. plynu 2022 -554,94 s DPH 13.01.2023 SPP a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 23002 tonery 682,00 s DPH 11.01.2023 GOBYUS s.r.o Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 1052275897 vyúčt. el. energie 12/2022 307,63 s DPH 09.01.2023 Magna Energia a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 902000000000 pracovná zdravotná služba 1/2023 80,64 s DPH 08.02.2023 ProCare, a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8231090890 vodné stočné P 12/2022 32,24 s DPH 05.01.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8231092943 vodné stočné M 12/2022 102,65 s DPH 05.01.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8231090944 vodné stočné B 12/2022 210,52 s DPH 05.01.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8231090945 vodné stočné 1.10.-31.12.2022 A 301,55 s DPH 05.01.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8144