Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 181000061 nákup potravín 97,76 s DPH 12.01.2018 Súkeník Bohumil Materská škola - ŠJ Bc. Iveta Fraňová riaditeľka 05.04.2018
Faktúra 7400001498 el. energia 3/2023 1 526,00 s DPH 13.02.2023 MET Slovakia a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202310421 vyúčt. teplo A 227,32 s DPH 03.03.2023 Energetika Sereď, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202310259 teplo B 2/2023 2 383,30 s DPH 02.03.2023 Energetika Sereď, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202310272 teplo A 2/2023 1 876,74 s DPH 02.03.2023 Energetika Sereď, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 122023 projekčné práce-fotovoltika 120,00 s DPH 01.03.2023 Ing. Branislav Irsák Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 20230116 kuchynský odpad 2/2023 120,00 s DPH 01.03.2023 Alatere s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023114 zodpovedná osoba 3/2023 24,00 s DPH 01.03.2023 Osobnyudaj.sk,s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8669195834 plyn 3/2023 2 046,00 s DPH 01.03.2023 SPP a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2302014 IS samo 1.Q/23 123,60 s DPH 28.02.2023 TRIMEL s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 230017 vodoinštalačný materiál 159,25 s DPH 28.02.2023 JOSTAV RS, s.r.o Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8322710703 mobil 2/2023 184,91 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023008 materiál do lekárničiek 448,60 s DPH 22.02.2023 D&PD s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 3123000386 vyúčt. el. energie 1/2023 -542,23 s DPH 15.02.2023 MET Slovakia a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 2023059 pranie prádla , žehlenie 156,78 s DPH 13.02.2023 Luxury čistiareň Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 202302056 spotrebný materiál 67,50 s DPH 03.03.2023 NAREL, spol. s r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8331002284 vodné stočné P 1/2023 50,84 s DPH 09.02.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8331002314 vodné stočné M 1/2023 123,85 s DPH 09.02.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 8331002315 vodné stočné B 1/2023 62,66 s DPH 09.02.2023 ZVaK, s.r.o. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 902000000000 pracovná zdravotná služba 1/2023 80,64 s DPH 08.02.2023 ProCare, a.s. Materská škola Bc.Iveta Fraňová riaditeľka 06.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8144