|
Zmluva |
5/2025
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Bellay -DUMA |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
rámcová dohoda na dodanie potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Vančo s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
903241026612
|
zdravotná služba 12/24
|
80,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ProCare, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
960524
|
postelné oblie?ky
|
3 041,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240130
|
vodárejský mat.
|
1 302,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
JOSTAV RS, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240300133
|
krája? na chlieb
|
387,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
NEMETZ s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22401787
|
Kotú?-plátkova? ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
stoli?ky
|
245,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
B2B Partner |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
detské postelné oblie?ky
|
3 041.80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Encare s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240958
|
kuchynský odpad 12/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alatere s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240093
|
spotrebný materiál
|
299,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
POLUR, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2247202746
|
koberce do tried
|
2 419,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
BRENO s.r.o., |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240188
|
pracovné odevy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alena Vaculová |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
krája? na chlieb
|
387,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
NEMETZ s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
77,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
394,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mgr. Katarína Šuran |
riadite?ka |
18.12.2024 |