|
|
Faktúra |
8392499338
|
Internet 07/26
|
98,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9032605399
|
pracovná zdrav. Služba
|
82,66 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
ProCare, a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670621566
|
nákup potravín
|
679,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670621569
|
nákup potravín
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2608024
|
Upgrade a servis
|
126,69 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TRIMEL s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611206
|
tepelná energia A 07/26
|
248,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
UCED Sereď s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611193
|
tepelná energia B 07/26
|
299,21 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
UCED Sereď s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
oprava rekuper?cie - Kom.A
|
903.56? |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Klimatech s.r.o. |
Matersk? ?kola |
Mgr.Katar?na ?uran |
riadite?ka M? |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260599
|
kuchynský odpad 07/26
|
81,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2026 |
Alatere s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052607425
|
Elektrická energia 08/2026
|
923,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Encare. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012602376
|
Plyn 08/2026
|
1 309,07 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Encare. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260448
|
zmluv. Poplatok OOÚ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202602107
|
elektroinštalačné práce
|
664,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
JaF spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260324
|
nákup potravín
|
392,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Vančo s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260323
|
nákup potravín
|
198,74 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Vančo s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026046
|
nákup potravín
|
239,68 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Dušan Bellay DUMA s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261004143
|
nákup potravín
|
28,32 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
nájom za herňu ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Základná škola J.A. Komenského |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8391751156
|
Telefón 7/26
|
137,04 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
670620960
|
nákup potravín
|
12,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
11.08.2026 |