|
|
Objednávka |
37/2024
|
herný prvok do exter. - Kom.A
|
9 993.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Crew, s.r.o., |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
Zmluva |
5/2026
|
zmluva o dielo
|
449 412,91 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Danáš Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
zmluva o dielo
|
159 645,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
36099
|
SIEA zníženie
|
103 741,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
zmluva o poskytnutí prostriedkov
|
103 741,14 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36090
|
SIEA zníženie
|
99 015,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
25019
|
oprava havarijn‚ho stavu are lov
|
49 951,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Danaç Group s.r.o. |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
oprava oplotenia areálu
|
47 317,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠuranM Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670107711
|
nákup potravín
|
37 077,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola ŠJ |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200462
|
Rekonštr.elektr. Rozvodov Mur
|
31 447,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SMS s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
projektová dokumentácia
|
28 536,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
LINEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
oprava a údržba areálu školy
|
25 606,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Današ Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
rekonštrukcia elektroinšt. P
|
24 509,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
EL-Instal s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
rekonštrukcia kuchyne M
|
23 874,06 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MI-PA stav s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
23 208,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Nadácia Pontis |
Materská škola Komenského 1137/37, 926 01 Sereď |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020200461
|
Maľovanie po rekonštukcii Mur.
|
22 800,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SMS s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
školský dvor učí enviromentálne
|
20 976,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Karol Šimonek -INTER |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
školský dvor učí enviromentálne
|
20 976,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Karol Šimonek -INTER |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dielo - Školský dvor, ktorý učí environmentálne
|
20 976,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Karol Simonek - INTER |
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, 92601 Sereď |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka Materskej školy |
22.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dielo - Školský dvor, ktorý učí environmentálne
|
20 976,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Karol Simonek - INTER |
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, 92601 Sereď |
Bc. Iveta Fraňová |
riaditeľka Materskej školy |
18.11.2022 |