|
|
Objednávka |
37/2024
|
herný prvok do exter. - Kom.A
|
9 993.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Crew, s.r.o., |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0,132024
|
hrové prvky – exteriér A
|
9 993,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Crew, s.r.o., |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
282023
|
maľovanie
|
9 491,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Tomáš Veselický |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
maliarske a stavebné práce
|
9 491,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Tomáš Veselický |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
282023
|
maľovanie
|
9 491,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Tomáš Veselický |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
didaktické pomôcky M
|
999,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
MATADOR-TOYS, s.r.o |
|
Bc. Fraňová |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200260
|
didaktické pomôcky M
|
999,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
MATADOR TOYS s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670433843
|
nákup potravín
|
999,64 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola ŠJ |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
kancelárske potreby
|
999,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
kancel.mat. a materiál do ŠJ
|
999,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Milan Patráš |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20231
|
toaletný papier
|
998,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231
|
toaletný papier
|
998,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
toaletný papier
|
998,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
výtvarný mat. P
|
998,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
výtvarný materiál
|
998,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Milan Patráš |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2019/005
|
kancelárske potreby
|
997,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Milan Patráš, papierníctvo |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
kancel.mat. a materiál do ŠJ
|
997,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Milan Patráš |
|
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
162018
|
obliečky Podz.
|
997,01 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Rudolf Cicman - EMI |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
postelné obliečky - Podzámska
|
997,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Rudolf Cicman - EMI |
materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
revízie-elektr.inštalácie
|
997,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
J a F spol. s r.o. |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
18.05.2022 |