|
|
Objednávka |
37/2024
|
herný prvok do exter. - Kom.A
|
9 993.00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Crew, s.r.o., |
Materská škola |
Bc. Fraňová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
spotrebně mat. do ćJ
|
996.65? |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Milan Patr ç |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025
|
větvarně materi l - M
|
993.85? |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Milan Patr ç |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
162/2025
|
aktualizaźn‚ vzdel vanie
|
990.00? |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
spotrebn? materi?l - ?J
|
989.35? |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Milan Patr?? |
Matersk? ?kola |
Mgr.Katar?na ?uran |
riadite?ka M? |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Osobně spis dieśaśa
|
97.59? |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ćEVT a.s. |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
5/2026
|
zmluva o dielo
|
449 412,91 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Danáš Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
zmluva o dielo
|
159 645,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
16.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
zmluva o poskytnutí prostriedkov
|
103 741,14 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36090
|
SIEA zníženie
|
99 015,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
pracovn‚ zoçity - B
|
99.60? |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Maquita s.r.o., |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
180/2025
|
revˇzia komˇnov a dymovodov
|
94.30? |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
D & D Company, s.r.o. |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
36099
|
SIEA zníženie
|
103 741,36 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
BENSTAV s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
25019
|
oprava havarijn‚ho stavu are lov
|
49 951,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Danaç Group s.r.o. |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2026
|
oprava oplotenia areálu
|
47 317,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠuranM Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670107711
|
nákup potravín
|
37 077,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola ŠJ |
Bc.Iveta Fraňová |
riaditeľka |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10260012
|
oprava havar. Stavu
|
31 927,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
FM stav Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1020200462
|
Rekonštr.elektr. Rozvodov Mur
|
31 447,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SMS s.r.o. |
Materská škola |
Bc.Iveta Fraňová |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
projektová dokumentácia
|
28 536,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
LINEX s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
oprava a údržba areálu školy
|
25 606,85 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Današ Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
24.04.2026 |