|
Zmluva |
17/2026
|
návrh poistnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Union poisťovňa a.s. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052607425
|
Elektrická energia 08/2026
|
923,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Encare. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8631074373
|
Voda 06/2026 Podz.
|
94,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26079
|
tonery
|
309,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
GOBYUS s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260140
|
pranie,žehlenie prádla 6/26
|
105,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Luxury Čistiareň |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8391751156
|
Telefón 7/26
|
137,04 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
nájom za herňu ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
Základná škola J.A. Komenského |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202602107
|
elektroinštalačné práce
|
664,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
JaF spol. s r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260448
|
zmluv. Poplatok OOÚ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012602376
|
Plyn 08/2026
|
1 309,07 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Encare. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260599
|
kuchynský odpad 07/26
|
81,26 |
s DPH |
|
|
02.08.2026 |
Alatere s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8631074427
|
Voda 06/2026 A
|
183,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2608024
|
Upgrade a servis
|
126,69 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TRIMEL s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611206
|
tepelná energia A 07/26
|
248,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
UCED Sereď s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611193
|
tepelná energia B 07/26
|
299,21 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
UCED Sereď s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392499338
|
Internet 07/26
|
98,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9032605399
|
pracovná zdrav. Služba
|
82,66 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
ProCare, a.s. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260151
|
pranie, žehlenie prádla 7/26
|
327,55 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Luxury Čistiareň |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062605510
|
vyúčt. Elektrina 7/26
|
-319,29 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Encare. s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8631080585
|
Voda 07/2026 A
|
12,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
ZVaK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka |
21.09.2026 |