|
|
Objednávka |
74/2025
|
pracovn‚ obleźenie Mć
|
915.10? |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ćtefan Vacula SLOVEX |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
notebok a tlaźiareĺ ćJ
|
1˙200.00? |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
AKTech s.r.o. |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
větvarně mat. - M UA
|
280.00? |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Milan Patr ç |
Matersk çkola |
Mgr.Katarˇna ćuran |
riadite–ka Mć |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
13/2026
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Encare s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
16.06.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Amazon Fulfillment Slovakiy s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
12.06.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Základná škola Jana Amosa Komenského |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670615840
|
nákup potravín
|
200,12 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670615888
|
nákup potravín
|
456,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670614963
|
nákup potravín
|
626,63 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
ŠuranM s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670615895
|
nákup potravín
|
136,13 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670615847
|
nákup potravín
|
37,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670615844
|
nákup potravín
|
8,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261002867
|
nákup potravín
|
71,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670615850
|
nákup potravín
|
271,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261002744
|
nákup potravín
|
190,77 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
670614980
|
nákup potravín
|
8,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261002743
|
nákup potravín
|
127,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Katarína Šuran |
riaditeľka |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
dikestor ku konvektomatu - ŠJ Kom.A
|
4 324,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
Materská škola |
Mgr.Katarína Šuran |
riaditeľka MŠ |
20.05.2026 |